库存（产品，半成品）借领管理制度

一、目的

为了更好地规范库存产品(包括普通产品和半成品，下统称库存产品)的借用和申领，落实相关责任人的职责，杜绝产品遗失、资源浪费的现象，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于销售部、产品部、IT市场部等任何需要借用库存产品的部门及个人。

三、使用管理

1、当事人，即借用库存产品的部门或个人。其中，若是部门因业务开展需要，需借用库存产品，例如，用于展会展示所用，则需由该部门负责人指定具体员工作为当事人，负责跟进库存产品的借领程序。

2、当事人如需借用库存产品，需提前填写“借支单(库存产品借领专用)”，单上应写明以下信息：

● 借用人，即当事人;

● 借用产品名称、编号、颜色等产品信息;

● 借用数量(若颜色、款式不同，需分开写清楚);

● 产品用途;

● 预计归还日期;

3、所借用的产品，公司将以商品出售的形式与当事人建立起相应的责任关系，手机系列的产品按30元/个计价，平板电脑、电子书系列的产品按60元/个计价，其他产品，由财务部进行定价。

4、当事人应提前向仓库主管申请，填写借支单(一式两份，当事人和仓库各保留一份，其中底单由仓库保留)，填写完成后由仓库主管进行审核，审核通过后凭单向仓库领取库存产品，当事人从提出申请起，到归还所有产品止，应尽到以下职责：

● 当事人应认真完成借支单的填写，确保各方面信息完整，如未填写借支单者，仓库有权拒绝库存产品的借领;

● 当事人在领取库存产品时，应当面对相关产品进行检查，确保领用时，产品不存在影响出售的问题，如发现产品存在质量、功能性等影响出售的问题，应当场向仓库主管反馈，并要求更换，仓库主管应进行二次检查，配合当事人进行产品更换，并对问题产品进行妥善处理;

● 当事人在库存产品借用期间，应确保所借用产品的质量、功能性、美观度等因素完好无损，在归还时不影响产品的二次销售，如果在借用期间，产品出现问题，影响二次销售，则视为当事人购买了所借用的产品所有权，该产品为当事人所有，所产生的费用，将由仓库凭底单，交由财务部进行核算，在当事人的工资中扣取;

● 当事人应在借用之日起，5个工作日内将产品归还到仓库，由仓库主管检查验收，验收通过后将底单还给当事人，当事人与公司的购买关系由此视为取消，如当事人有特殊情况需延续借用，则需在5个工作日向仓库主管说明情况，并延伸借用日期，如逾期不还者，则视为当事人正式购买所借用的产品;

● 借用产品如在借用期间，已确定出售，则当事人应及时补办库存产品申领手续，并凭申领表向仓库主管换取借支单底单;

5、仓库与财务部应按照规定，尽到以下职责：

● 认真审核借支单，确保各方面信息正确无误;

● 配合当事人在产品借出前对产品的完整性进行检查，如有问题，则及时进行更换，并妥善处理问题产品;

● 仓库主管应妥善保存好借支单底单，并在当事人完成产品归还后，将底单归还给当事人，如所借用的产品有对外出售的情况，则应要求当事人及时办理库存产品申领手续，并将相关数据更新到系统上;

四、实施监督

本制度自发布之日起生效，具体实施情况由仓库和财务部共同监督，财务部拥有本制度的最终解释权。

　

　　2013年11月13日